| 4 |
PENDAPATAN DAERAH |
|
|
|
|
| 4.1 |
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Rp.897.692.136.639
|
Rp.921.246.740.115
|
|
|
| 4.1.01 |
Pajak Daerah |
Rp.695.363.731.133
|
Rp.729.421.159.857
|
-34.057.428.724
|
104,90% |
| 4.1.01.09.01.0001. |
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron |
Rp.13.296.200.000
|
Rp.13.686.724.624
|
13.686.724.624
|
102,9%
|
| 4.1.01.09.02.0001. |
Pajak Reklame Kain |
Rp.1.060.000.000
|
Rp.1.924.820.000
|
1.924.820.000
|
181,6%
|
| 4.1.01.09.03.0001. |
Pajak Reklame Melekat/Stiker |
Rp.18.200.000
|
Rp.29.484.000
|
29.484.000
|
162,0%
|
| 4.1.01.09.04.0001. |
Pajak Reklame Selebaran |
Rp.1.000.000
|
Rp.0
|
0
|
0,0%
|
| 4.1.01.09.05.0001. |
Pajak Reklame Berjalan |
Rp.109.000.000
|
Rp.256.700.000
|
256.700.000
|
235,5%
|
| 4.1.01.09.06.0001. |
Pajak Reklame Udara |
Rp.15.600.000
|
Rp.0
|
0
|
0,0%
|
| 4.1.01.12.01.0001. |
Pajak Air Tanah |
Rp.3.000.000.000
|
Rp.3.064.376.171
|
3.064.376.171
|
102,1%
|
| 4.1.01.13.01.0001. |
Pajak Sarang Burung Walet |
Rp.16.500.000
|
Rp.16.671.000
|
16.671.000
|
101,0%
|
| 4.1.01.14.37.0001. |
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya |
Rp.30.000.000.000
|
Rp.30.795.801.006
|
30.795.801.006
|
102,7%
|
| 4.1.01.15.01.0001. |
PBBP2 |
Rp.75.000.000.000
|
Rp.76.346.944.645
|
76.346.944.645
|
101,8%
|
| 4.1.01.16.01.0001. |
BPHTB-Pemindahan Hak |
Rp.115.017.471.968
|
Rp.129.259.881.716
|
129.259.881.716
|
112,4%
|
| 4.1.01.19.01.0001. |
PBJT-Restoran |
Rp.47.600.000.000
|
Rp.74.501.932.698
|
74.501.932.698
|
156,5%
|
| 4.1.01.19.01.0002. |
PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering |
Rp.28.400.000.000
|
Rp.6.547.235.982
|
6.547.235.982
|
23,1%
|
| 4.1.01.19.02.0001. |
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain |
Rp.125.000.000.000
|
Rp.123.958.626.383
|
123.958.626.383
|
99,2%
|
| 4.1.01.19.03.0001. |
PBJT-Hotel |
Rp.57.920.000.000
|
Rp.59.067.882.782
|
59.067.882.782
|
102,0%
|
| 4.1.01.19.03.0006. |
PBJT-Losmen |
Rp.80.000.000
|
Rp.99.802.735
|
99.802.735
|
124,8%
|
| 4.1.01.19.04.0001. |
PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir |
Rp.1.500.000.000
|
Rp.1.620.620.396
|
1.620.620.396
|
108,0%
|
| 4.1.01.19.05.0001. |
PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu |
Rp.4.600.000.000
|
Rp.4.685.921.912
|
4.685.921.912
|
101,9%
|
| 4.1.01.19.05.0002. |
PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana |
Rp.100.000.000
|
Rp.108.755.000
|
108.755.000
|
108,8%
|
| 4.1.01.19.05.0005. |
PBJT-Pameran |
Rp.330.000.000
|
Rp.309.530.346
|
309.530.346
|
93,8%
|
| 4.1.01.19.05.0006. |
PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap |
Rp.100.000.000
|
Rp.0
|
0
|
0,0%
|
| 4.1.01.19.05.0007. |
PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor |
Rp.17.000.000
|
Rp.19.727.500
|
19.727.500
|
116,0%
|
| 4.1.01.19.05.0008. |
PBJT-Permainan Ketangkasan |
Rp.2.589.000.000
|
Rp.2.851.121.494
|
2.851.121.494
|
110,1%
|
| 4.1.01.19.05.0009. |
PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran |
Rp.1.108.000.000
|
Rp.2.867.984.049
|
2.867.984.049
|
258,8%
|
| 4.1.01.19.05.0011. |
PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi |
Rp.256.000.000
|
Rp.226.091.324
|
226.091.324
|
88,3%
|
| 4.1.01.19.05.0012. |
PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa |
Rp.600.000.000
|
Rp.703.314.994
|
703.314.994
|
117,2%
|
| 4.1.01.20.01.0001. |
Opsen PKB |
Rp.127.180.804.694
|
Rp.137.064.033.000
|
137.064.033.000
|
107,8%
|
| 4.1.01.21.01.0001. |
Opsen BBNKB |
Rp.60.448.954.471
|
Rp.59.407.176.100
|
59.407.176.100
|
98,3%
|
| 4.1.02 |
Retribusi Daerah |
Rp.114.519.363.316
|
Rp.95.979.158.476
|
18.540.204.840
|
83,81% |
| 4.1.02.01.01.0001. |
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas |
Rp.34.050.000.000
|
Rp.34.250.028.843
|
34.250.028.843
|
100,6%
|
| 4.1.02.01.01.0005. |
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah |
Rp.5.262.000.000
|
Rp.4.766.064.222
|
4.766.064.222
|
90,6%
|
| 4.1.02.03.07.0001. |
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung |
Rp.11.500.000.000
|
Rp.5.868.712.802
|
5.868.712.802
|
51,0%
|
| 4.1.02.02.01.0006. |
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor |
Rp.50.000.000
|
Rp.52.000.000
|
52.000.000
|
104,0%
|
| 4.1.02.03.08.0001. |
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) |
Rp.100.000.000
|
Rp.157.534.800
|
157.534.800
|
157,5%
|
| 4.1.02.02.20.0001. |
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah |
Rp.10.000.000
|
Rp.0
|
0
|
0,0%
|
| 4.1.02.02.20.0001. |
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah |
Rp.79.200.000
|
Rp.29.160.000
|
29.160.000
|
36,8%
|
| 4.1.02.02.19.0001. |
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah |
Rp.3.434.242.500
|
Rp.3.204.080.000
|
3.204.080.000
|
93,3%
|
| 4.1.02.02.19.0001. |
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah |
Rp.490.600.000
|
Rp.519.760.000
|
519.760.000
|
105,9%
|
| 4.1.02.01.14.0001. |
Retribusi Pelayanan Persampahan |
Rp.44.770.000.000
|
Rp.35.134.872.540
|
35.134.872.540
|
78,5%
|
| 4.1.02.01.14.0002. |
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus |
Rp.45.000.000
|
Rp.72.188.000
|
72.188.000
|
160,4%
|
| 4.1.02.02.14.0001. |
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan |
Rp.217.440.000
|
Rp.239.132.000
|
239.132.000
|
110,0%
|
| 4.1.02.02.01.0006. |
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor |
Rp.75.400.000
|
Rp.31.700.000
|
31.700.000
|
42,0%
|
| 4.1.02.01.04.0001. |
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum |
Rp.3.100.947.000
|
Rp.2.424.546.000
|
2.424.546.000
|
78,2%
|
| 4.1.02.02.17.0001. |
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga |
Rp.1.000.000.000
|
Rp.904.005.500
|
904.005.500
|
90,4%
|
| 4.1.02.02.17.0001. |
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga |
Rp.260.000.000
|
Rp.457.168.523
|
457.168.523
|
175,8%
|
| 4.1.02.02.20.0001. |
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah |
Rp.240.000.000
|
Rp.363.720.000
|
363.720.000
|
151,6%
|
| 4.1.02.02.12.0001. |
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya |
Rp.100.000.000
|
Rp.101.550.000
|
101.550.000
|
101,6%
|
| 4.1.02.02.20.0001. |
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah |
Rp.73.406.000
|
Rp.9.138.800
|
9.138.800
|
12,4%
|
| 4.1.02.02.17.0001. |
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga |
Rp.55.000.000
|
Rp.1.440.000
|
1.440.000
|
2,6%
|
| 4.1.02.02.06.0001. |
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila |
Rp.28.600.000
|
Rp.0
|
0
|
0,0%
|
| 4.1.02.02.19.0001. |
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah |
Rp.41.494.000
|
Rp.0
|
0
|
0,0%
|
| 4.1.02.02.15.0001. |
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak |
Rp.657.000.000
|
Rp.590.450.000
|
590.450.000
|
89,9%
|
| 4.1.02.01.05.0001. |
Retribusi Pelataran |
Rp.2.023.804.732
|
Rp.1.360.909.815
|
1.360.909.815
|
67,2%
|
| 4.1.02.01.05.0002. |
Retribusi Los |
Rp.1.495.000.000
|
Rp.1.053.295.900
|
1.053.295.900
|
70,5%
|
| 4.1.02.02.14.0001. |
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan |
Rp.1.338.900.152
|
Rp.0
|
0
|
0,0%
|
| 4.1.02.02.12.0001. |
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya |
Rp.2.912.688.932
|
Rp.3.432.082.960
|
3.432.082.960
|
117,8%
|
| 4.1.02.01.14.0002. |
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus |
Rp.608.640.000
|
Rp.522.130.000
|
522.130.000
|
85,8%
|
| 4.1.02.02.20.0001. |
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah |
Rp.500.000.000
|
Rp.433.487.771
|
433.487.771
|
86,7%
|
| 4.1.03 |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |
Rp.23.290.287.153
|
Rp.23.640.612.561
|
-350.325.408
|
101,50% |
| 4.1.03.02.01.0001. |
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) |
Rp.17.790.287.153
|
Rp.17.790.287.153
|
17.790.287.153
|
100,0%
|
| 4.1.03.02.02.0001. |
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) |
Rp.0
|
Rp.0
|
0
|
0,0%
|
| 4.1.03.02.03.0001. |
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) |
Rp.5.500.000.000
|
Rp.5.850.325.408
|
5.850.325.408
|
106,4%
|
| 4.1.04 |
Lain-lain PAD yang Sah |
Rp.64.518.755.037
|
Rp.72.205.809.221
|
-7.687.054.184
|
111,91% |
| 4.1.04.16.06.0001. |
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro |
Rp.50.000.000
|
Rp.76.876.913
|
76.876.913
|
153,8%
|
| 4.1.04.16.04.0001. |
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain |
Rp.2.000.000.000
|
Rp.2.238.913.960
|
2.238.913.960
|
111,9%
|
| 4.1.04.16.04.0001. |
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain |
Rp.39.698.000.000
|
Rp.40.547.843.083
|
40.547.843.083
|
102,1%
|
| 4.1.04.16.06.0001. |
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro |
Rp.40.000.000
|
Rp.27.679.078
|
27.679.078
|
69,2%
|
| 4.1.04.03.01.0001. |
Hasil Sewa BMD |
Rp.900.000.000
|
Rp.946.380.000
|
946.380.000
|
105,2%
|
| 4.1.04.01.05.0049. |
Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Potong |
Rp.177.775.000
|
Rp.88.500.000
|
88.500.000
|
49,8%
|
| 4.1.04.03.02.0001. |
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD |
Rp.1.720.966.184
|
Rp.1.943.791.726
|
1.943.791.726
|
112,9%
|
| 4.1.04.01.08.0001. |
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang |
Rp.600.000.000
|
Rp.796.692.806
|
796.692.806
|
132,8%
|
| 4.1.04.03.02.0001. |
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD |
Rp.300.000.000
|
Rp.113.055.625
|
113.055.625
|
37,7%
|
| 4.1.04.05.01.0001. |
Jasa Giro pada Kas Daerah |
Rp.2.482.013.853
|
Rp.3.142.727.158
|
3.142.727.158
|
126,6%
|
| 4.1.04.07.01.0001. |
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah |
Rp.4.250.000.000
|
Rp.5.546.388.895
|
5.546.388.895
|
130,5%
|
| 4.1.04.08.02.0001. |
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain |
Rp.4.600.000.000
|
Rp.8.225.144.097
|
8.225.144.097
|
178,8%
|
| 4.1.04.11.01.0001. |
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan |
Rp.300.000.000
|
Rp.155.255.153
|
155.255.153
|
51,8%
|
| 4.1.04.14.01.0001. |
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa |
Rp.350.000.000
|
Rp.731.820.021
|
731.820.021
|
209,1%
|
| 4.1.04.15.04.0001. |
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa |
Rp.1.000.000.000
|
Rp.130.964.094
|
130.964.094
|
13,1%
|
| 4.1.04.19.01.0001. |
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir |
Rp.50.000.000
|
Rp.640.500
|
640.500
|
1,3%
|
| 4.1.04.15.30.0001. |
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat |
Rp.6.000.000.000
|
Rp.7.493.136.112
|
7.493.136.112
|
124,9%
|